一、2019年度部门项目支出决算表
二、2019年度部门项目支出情况说明
一、项目资金收入支出决算总体情况说明
2019年度项目资金收入合计625.69万元,上年结转项目资金98.04万元,项目支出662.36万元。其中一般公共预算项目支出包括:
1、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。主要反映用于安全监管。年初预算为340万元,支出决算为337.95万元,完成年初预算的99.4%。
2、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。主要反映用于其他应急管理支出。年初预算为0万元,支出决算为4.99万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后职能增加、业务增加。
3、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。主要反映用于其他自然灾害生活救助支出。年初预算为0万元,支出决算为45.79万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后职能增加、业务增加。
其中,政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.82万元,本年收入282.8万元,本年支出273.63万元,年末结转和结余13.99万元。支出具体情况如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。主要反映用于灾害民生综合保险、房屋维修等支出。年初预算为0万元,支出决算为273.63万元,决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后增加减灾救灾等职能。
二、预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对局机关及所属单位,对2019年度部门预算项目进行全面自评,涵盖项目4个,涉及预算资金410.59万元,占部门预算项目支出总额的100%。
本部门无部门评价项目。
2、部门决算中项目绩效自评结果。应急管理局2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中,有4个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在工作制度不健全,缺乏专业的工作人员等问题。
今年在部门决算中反映了2019年度莱阳市应急管理局项目支出绩效自评情况,以及“民生综合保险”“安全生产协管员经费”等4个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)
三、项目绩效表
市级预算项目支出绩效自评表
|
2019年度绩效评价报告
本部门无部门评价项目。