伟德BETVlCTOR1946采购活动内部控制管理办法（试行）

为进一步规范学院采购行为，明晰采购权责，提高采购效率，依据国家、自治区有关政府采购等方面的法律法规，以及伟德BETVlCTOR有关采购实施意见等规定，根据《全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）》和《伟德BETVlCTOR关于落实<全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）>的实施意见》《关于实行采购活动内部控制管理办法的通知》（内农大校发〔2020〕19号文件）等文件精神，结合学院采购工作实际情况，特制定本办法。

一、总体要求

（一）基本原则

1.按照“规范管理、各负其责”的原则，构建权责清晰、规范高效的采购工作机制。

2.坚持“全面管控与突出重点并举”的原则，严格管控采购执行与监管的各环节，重在预防各级采购风险点。

3.遵循公开、公平、公正、“无预算不采购”和“全程可追溯”的原则，进行采购活动。

（二）主要目标

公司健全采购机制、完善改革措施、规范具体流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的内部采购运转和管控制度。

（三）主要任务

依据规定程序和方式，学院采购工作组组织实施纳入其采购范围内的各类项目的采购活动。

二、组织机构、范围标准及采购方式

（一）组织机构

公司成立采购工作组。经理任组长，副经理任副组长，党政办公室主任、纪检委员、实验教学中心主任、实习实训中心主任为工作人员。

公司成立采购工作组，根据工作需要设临时采购工作组，临时采购工作组在具体实施采购项目时临时成立，由学院采购工作组按照采购项目的内容与性质确定确定临时工作组人员，主要由相关专业负责人、学科负责人及实验员或任课教师等组成。

公司采购工作组在学校采购工作领导小组的领导下，按照国家、自治区的有关法律法规和学校相关规定，组织实施目录和限额规定内的采购活动，并接受上级主管部门、学校纪检监察部门和国有资产管理处等有关部门的监督检查。

公司采购工作组主要工作职责：审核本单位编制的采购预算实施计划和论证购置计划，包括所有项目采购需求的必要性、指标参数的合理合规性；组织实施限额内本单位的采购活动；审核、履行采购合同；配合国有资产管理处验收采购项目；答复询问质疑、投诉处理及接受监督检查；归档学院出具的采购文件资料等。

（二）范围标准

政府采购目录内和目录外的各类项目；限额标准严格执行《伟德BETVlCTOR关于落实<全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）>的实施意见》等相关规定。

（三）采购方式

采用询价方式采购，即满足采购需求的基础上，采用低价中标的评分办法；对于性质较为特殊或技术较为复杂的项目也可采用竞争性谈判或竞争性磋商方式。按照有利于项目实施的原则选择采购方式，并报国有资产管理处审核批准。

三、组织实施

（一）确定采购需求

按照采购计划和采购内容等确定采购需求，报国有资产管理处采购办审核备案，领取采购备案书。

（二）编制采购文件

采购项目使用人负责制定采购文件。采购文件包括采购项目的采购需求、预算、投标人的资格条件、投标报价要求、评分办法、评分标准、验收标准、商务要求（质保期、售后服务等）和付款方式等内容。采购文件编制完成后报国有资产管理处采购办审核备案，采购文件审核期至少需3个工作日（附采购文件模板）。

采购项目使用人（采购人）是学院在职教职工，提出采购需求并实施采购。

（三）发布采购公告

采购公告报国有资产管理处采购办审核批准后，在学院主页、集团首页及国有资产管理处采购专栏发布。

（四）提供采购文件

公司采购工作组在采购公告规定的时间内接受报名，报名时间不少于3个工作日，对报名供应商进行资格审查，向符合资格条件的供应商提供采购文件，不得向投标供应商收取文件费用。报名时间截止，满足资格条件的供应商不足三家的应当延长报名时间。从采购文件发出之日起至供应商首次提交响应文件应不少于3个工作日。

（五）接收响应文件

公司采购工作组在采购文件要求的截止时间前以规定的方式接收供应商递交的密封响应文件，且在开标之前不得拆封。

（六）评审小组

评审小组由学院代表和有关专家组成，人数一般为3人，性质特殊、技术复杂或采购金额较大的项目评审小组人数为5人。学院代表1名，专家可聘请学院以外本校人员或外校人员，校外专家不少于专家总数的1/3，须委托国有资产管理处在专家库中抽取,评审小组其他成员由学院采购工作组确定，评审小组名单提前报国有资产管理处采购办审核备案。专家组成员信息在开标前及评标过程中对外严格保密，在中标公告中公示。与投标人有利害关系的人员不得进入相关采购项目的评审小组。

（七）评审

评审小组根据采购文件制定的评审标准和供应商的响应文件进行评审，如出现并列排名由评审专家投票确定成交供应商。评审小组成员应当编写评审报告并签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（八）发布成交公告、发出中标通知书

评审完成后3个工作日内，学院和国有资产管理处分别在学院网站主页、国有资产管理处网站采购专栏和集团首页同时发布成交公告。公告期限为3个工作日，公告期满学院向中标供应商发出中标通知书。

（九）签订合同

成交公告期满15日内，学院与供应商签订采购合同，合同报国有资产管理处备案。

（十）履约验收

公司严格按照合同进行验收，保证采购产品符合采购要求，学院要对采购结果负责，验收报告报国有资产管理处备案。

（十一）采购资料归档备案

采购过程中形成的申请资料、审批资料、评审资料及供应商的响应文件为必须存档的采购资料，签订的采购合同、采购结果等采购的原始记录等按照采购资料备案列表要求于评标完成后20日内送达国有资产管理处，文件存档方式和保存期限应按国家规定执行。

四、相关责任

按照学院的内控制度自行组织采购，对采购需求、采购过程及采购结果负责。学院采购工作组应加强对内部采购项目的履约监管，对于采购过程中出现的问题应及时处理，承担相应责任，重大问题及时上报学校政府采购领导小组。自行组织采购的质疑和投诉由国有资产管理处会同学院进行解答。

公司相关人员在采购过程中违反政府采购相关法律法规的，依照有关规定追究责任。

五、其他说明

（一）学院的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学院的采购及招标投标工作。

（二）学院采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

（三）供应商有下列情形之一的，三年内不准参与学院采购项目，给学院造成损失的，应当按有关规定承担赔偿责任：

1.提供虚假材料谋取中标、成交的；

2.采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与学院参与采购及招标投标活动的工作人员恶意串通的；

4.中标、成交后无正当理由不签订合同或不履行合同的。

（四）采购相关文件采用《伟德BETVlCTOR关于落实<全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）>的实施意见》中的附件材料。

（五）本办法由学院采购工作组负责解释。

（六）本办法自印发之日起生效。

附件：1.采购公告和采购文件

2.资格性、符合性审查表

3.开评标流程

4.评审报告

5.打分表

6.成交公告

7.中标通知书

8.采购资料备案列表

9.财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）的通知

10.内农大关于全区统一集中采购目录及有关政策（2020版）实施意见

伟德BETVlCTOR1946

                   2021年3月12日